周口市委台湾工作办公室部门预算

基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　中共周口市委台湾工作办公室（周口市人民政府台湾事务办公室）主要职责是：贯彻执行中央对台方针政策及省委、省政府和市委、市政府有关对台工作的指示精神，研究拟定全市对台工作计划和实施意见；组织、指导、管理、协调全市对台工作开展；负责规划实施全市对台招商引资工作；负责组织实施对台宣传工作；负责联络本市在台人员中的重点人士，指导、管理并协调有关部门对台湾各界人士的联络交友工作；负责市委对台工作领导小组日常工作，承办上级台办、市委、市政府和市委统战部交办的其他事项等。

　　(二)人员构成情况

　　市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）机关行政共有编制4名。在职人员4人，退休人员1人。

　　（三）预算年度任务主要工作

　　深入贯彻执行中央对台方针政策及省委、省政府和市委、市政府有关对台工作的指示精神，做好全市对台招商引资工作，扶持和服务台资企业健康发展，指导台商工业园区建设，协调处理台资企业纠纷问题；组织实施对台宣传工作，进行对台方针、政策和台湾政局、两岸关系形势的宣传教育；组织协调台湾各界人士来访的接待服务工作；做好广大台胞、台属的团结教育，指导台胞台属联谊会开展工作。

　　二、收入预算说明

　　2017年预算收入预算56.89万元,其中:财政拨款56.89万元。

　　三、支出预算说明

　　2017年支出预算56.89万元，按用途划分为：工资福利支出29.54万元，占51.92%；对个人和家庭的补助2.65万元，占4.66%；商品服务支出5.7万元，占10.02%；项目支出19万元，占33.40%。主要项目是：对台工作经费。无政府基金预算。

　　2017年“三公”经费支出3.1万元，比2016年下降11.43%。严格执行中央八项规定，严格控制公务用车出行，严格控制来客招待次数和标准。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年下降0%；公务接待费3.1万元，比2016年下降11.43%；公车运行维护费0万元，比2016年下降0%；公车购置费0万元，比2016年下降0%。三公经费下降原因：制定严格的规章制度，厉行节约。

2017年无政府采购计划安排。 

2017年机关运行经费安排5.7万元，主要用于做好全市对台招商引资工作，扶持和服务台资企业健康发展，指导台商工业园区建设.

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有一般公务用车 0 辆，2016年无新增公务用车购置。

四、财政拨款收入支出预算增减变化情况说明 

    2017年财政拨款收入预算56.89万元，支出预算56.89万元。与2016年相比，财政拨款收入增加6.61万元，增加了14%；支出总计增加6.61万元，增加了14%。收入支出增加主要原因：人员工资上调，开展新业务。 

名词解释 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、一般公共服务：是指中共周口市委宣传部用于保障机构正常运行，开展宣传思想文化、新闻监督、舆情管控等活动的支出。 

（一）行政运行（项）：是指为保障中共周口市委宣传部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 

（二）一般行政管理事务（项）：是指中共周口市委宣传部机关的项目支出。 

（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。 

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:/sitesources/czj/upfile/file/20171117/20171117143940_912.xls