周口市人民检察院

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

周口市人民检察院机关内设24个职能处室和1个直属全供事业单位、1个二级财政全供事业单位。主要职能是：刑事案件侦查权、批准和决定逮捕权、公诉权、立案监督和侦查监督权、审判监督权、行政诉讼监督权、对执行刑事判决、裁定和监管改造机关活动的监督权等。

（二）人员构成情况

周口市人民检察院共有编制238人。其中：行政编制228人，事业编制10人。在职人员198人，离退休人员69人。

（三）预算年度主要工作任务

侦查国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，指导全市各级人民检察院依法履行法律监督职责。

二、收入预算说明

2017年预算收入预算3380.41万元,其中:财政拨款2636.41万元，纳入预算管理的行政事业性收费744万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3380.41万元，按用途划分为：工资福利支出1673.84万元，占49.52%；对个人和家庭的补助159.56万元，占4.72%；商品服务支出307.01万元，占9.08%；项目支出1240万元，占36.68%。

2017年财政拨款支出2636.41万元，按用途划分为:工资福利支出1673.84万元，占63.49%；对个人和家庭的补助159.56万元，占6.05%；商品服务支出307.01万元，占11.65%；项目支出496万元，占18.81%。主要项目是：查办和预防职务犯罪经费、公诉与审判监督经费，侦查监督经费，其他检察支出等。无政府基金预算。

2017年“三公”经费支出115万元，比2016年下降72.49%。严格执行中央八项规定，严格控制公务用车出行，严格控制来客招待次数和标准。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年下降0%；公务接待费10万元，比2016年下降64.29%；公车运行维护费105万元，比2016年下降73.08%；公车购置费0万元，比2016年下降0%。

     四、预算收支增减变化情况说明

     2017年预算收入3380.4万元，相比2016年增加965万元，原因是业务工作开展频繁，财政预算拨款增加；2017年预算支出2140.4万元，相比2016年增加262.9万元，原因是办公成本增加，人员工资福利支出增加。

    五、机关运行经费安排情况说明

    2017年本单位机关运行经费307万元，主要用于本部门检察工作开展，及日常公用经费支出。

    六、政府采购安排情况说明

2017年本部门无政府采购预算安排

    七、名词解释

 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。） 

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 经常性支出：是维持公共部门正常运转或保障人们基本生活所必需的支出，主要包括人员经费、公用经费及社会保障支出。

八、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，周口市检察院共有一般公务用车 3辆，2017年无预算新增公务用车购置。