周口市档案局2017年度部门预算编制

基本情况说明

一、单位性质：事业

二、人员情况：

（一）周口市档案局（馆）共有参照公务员管理的事业编制29名，实有35人（其中在职人员23名，离退休人员12名）。

（二）周口市档案局（馆）公务用车编制1辆。

三、基层预算单位组成：

周口市档案局（馆）内设7个科室。

四、经费管理方式：严格执行财务管理制度，规范财务管理，认真履行运转有序、支出合理、有效监督的管理机制，保证档案工作的正常开展。

五、主要职责：

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《河南省档案管理条例》，依法管理档案工作；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

（二）负责接收、征集、管理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与周口有关的史料；负责档案编研出版工作，为社会提供利用服务。

（三)组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

（四）负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

（五）负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围。

（六）组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

（七）制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

六、预算收支基本情况：

收入预算292.5万元，支出预算292.5万元，与2016年相比减少10.9万元，主要原因：单位人员工资调整及离退休人员的离退休费归属人社局管理发放。其中工资福利支出175.6万元；对个人和家庭的补助16.8万元；商品服务支出30.1万元；档案事业发展经费支出预算70万元，主要用于：档案研究、档案陈列展、档案抢救维护、档案安全、档案数字化信息化建设、档案资料征集等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

周口市档案局（馆）2017年“三公”经费财政拨款支出预算6.7万元。预算数比2016年减少0.2万元，下降3%，主要原因：实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，厉行节约，公务接待次数、人数减少等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

八、机关运行费安排情况

机关运行经费安排30.1万元。

九、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，周口市档案局（馆）共有一般公务用车1辆，2016年无新增公务用车购置。

十、政府采购情况

     无

十一、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。） 

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 7、经常性支出：是维持公共部门正常运转或保障人们基本生活所必需的支出，主要包括人员经费、公用经费及社会保障支出。

 

附件下载:/sitesources/czj/upfile/file/20171120/20171120100851_302.xls